Zestawienie rzeczowo-finansowe RLKS 2014-2020

Zestawienie rzeczowo –finansowe

oraz informacja o sposobie wykorzystania środków na wsparcie funkcjonowania LGD Ziemia Gotyku
w ramach Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Nr 00005-6933-UM022005/15 zawartej w dniu 19 maja 2016 roku

Lp.	Zakres rzeczowy	Limit finansowy	Sposób wykorzystania
1.	Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)	120 000,00 PLN	Przygotowanie i realizacja projektów współpracy
2.	Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)	1 750 000,00 PLN	Realizacja zadań zaplanowanych w planie komunikacji i planie szkoleń
3.	Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)	300 000,00 PLN	Realizacja zadań zaplanowanych w planie komunikacji i planie szkoleń

2016 rok
koszty bieżące (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013)
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	102 439,53
Podróże służbowe personelu biura LGD	1 430,96
Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne	630,00
Rada LGD ( dieta, szkolenia )	259,20
Bieżące koszty funkcjonowania biura	20 132,30
Wyposażenie biura	11 825,35
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013)
Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz o wsparciu dla wykluczonych społecznie	762,60
Materiały informacyjno-promocyjne	3 201,90
Gadżet promocyjne	4 755,14
Strona internetowa LGD	3 300,00
Konferencja	3 622,27
Szkolenia/spotkania związane z naborami	212,14
Piknik Leader	700,00
Wynagrodzenie animatora	1 619,12

Podróże służbowe animatora

66,00

01.01.2017-30.06.2017
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	81 0005,31
Podróże służbowe personelu biura LGD	1 317,72
Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne	916,00
Rada LGD ( dieta, szkolenia )	1 180,57
Szkolenie dla pracowników członków Rady w zakresie ochrony danych osobowych	2214,00
Bieżące koszty funkcjonowania biura	16 003,42
Wyposażenie biura	5 271,83
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013
Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz o wparciu dla wykluczonych społecznie	565,80
Materiały informacyjno-promocyjne	528,90
Gadżet promocyjne	9 442,88
Warsztat tematyczny	614,20
Szkolenia/spotkania związane z naborami	235,45
Wynagrodzenie animatora	11 702,33
RAZEM	130 998,41

1.07.2017-31.12.2017
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	87 201,04
Podróże służbowe personelu biura LGD	1 123,34
Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne	0,00
Rada LGD ( dieta, szkolenia )	300,00
Aplikacja Omikron, Szkolenie z użytkowania aplikacji	2 968,00
Bieżące koszty funkcjonowania biura	14 433,18
Wyposażenie biura	500,00
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013
Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz o wparciu dla wykluczonych społecznie	565,80
Materiały informacyjno-promocyjne/dodruk ulotek	602,70
Gadżet promocyjne	607,62
Forum współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami rozwoju społeczno-gospodarczymi	2200,00
Szkolenia/spotkania związane z naborami	357,97
Wynagrodzenie animatora	12 292,02
RAZEM	123 151,67

1.01.2018-30.06.2018
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	87 660,00
Podróże służbowe personelu biura LGD	966,28
Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne	0,00
Rada LGD ( dieta, szkolenia )	1 118,72
Bieżące koszty funkcjonowania biura	13 373,70
Warsztat refleksyjny	200,00
Wyposażenie biura	0,00
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013
Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz o wparciu dla wykluczonych społecznie	537,51
Materiały informacyjno-promocyjne/dodruk ulotek	0,00
Gadżet promocyjne	0,00
Warsztat tematyczny dot. wykluczenia społęcznego	1660,00
Szkolenia/spotkania związane z naborami	303,22
Wynagrodzenie animatora	16 620,24
RAZEM	122 439,67

1.07.2018-31.12.2018
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	90 683,93
Podróże służbowe personelu biura LGD	1 231,34
Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne	0,00
Rada LGD ( dieta, szkolenia )	1193,14
Bieżące koszty funkcjonowania biura	13119,79
Wyposażenie biura	1540,77
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013
Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz o wparciu dla wykluczonych społecznie	615,00
Materiały informacyjno-promocyjne/dodruk ulotek	1045,50
Gadżet promocyjne	1562,1
Forum współpracy	3 600,42
Szkolenia/spotkania związane z naborami	260,00
Filmik promocyjny	3300,00
Zakup nagród do konkursu	1871,97
Wynagrodzenie animatora	4564,31
RAZEM	124 587,77

1.01.2019-30.06.2019
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	91 368,42
Podróże służbowe personelu biura LGD	1 195,23
Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne	1250,00
Rada LGD ( dieta, szkolenia )	429,60
Bieżące koszty funkcjonowania biura	13 575,72
Wyposażenie biura	1346,50
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013
Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz o wparciu dla wykluczonych społecznie	626,90
Szkolenia/spotkania związane z naborami	107,88
Wynagrodzenie animatora	16 838,31
RAZEM	126 738,56

1.07.2019-31.12.2019
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	95569,70
Podróże służbowe personelu biura LGD	1277,78
Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne	0,00
Rada LGD ( dieta, szkolenia )	670,40
Bieżące koszty funkcjonowania biura	20 138,11
Wyposażenie biura	1 281,60
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013
Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz o wparciu dla wykluczonych społecznie	344,78
Gadżety i materiały promocyjne	3 833,91
Forum Współpracy	4 852,05
Konkursy	1 031,40
Szkolenia/spotkania związane z naborami	240,39
Wynagrodzenie animatora	24 576,81
RAZEM	153 816,93

1.01.2020-30.06.2020
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	93495,05
Podróże służbowe personelu biura LGD	523,38
Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne	0,00
Rada LGD ( dieta, szkolenia )	1 650,00
Bieżące koszty funkcjonowania biura	13 299,01
Wyposażenie biura	3 064,00
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013
Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz o wparciu dla wykluczonych społecznie	344,40
Szkolenia/spotkania związane z naborami	53,10
Wynagrodzenie animatora	23 267,05
RAZEM	135 625,99

1.07.2020-31.12.2020
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	98 952,40
Podróże służbowe personelu biura LGD	368,98
Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne	0,00
Rada LGD ( dieta, szkolenia )	450,00
Bieżące koszty funkcjonowania biura	16 061,60
Wyposażenie biura	8 333,10
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013
Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz o wparciu dla wykluczonych społecznie	344,40
Szkolenia/spotkania związane z naborami, konkursy, materiały promocyjne, publikacje	8 222,47
Wynagrodzenie animatora	16 674,33
RAZEM	149 307,28

1.01.2021-31.12.2021
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	230 369,35
Podróże służbowe personelu biura LGD	974,47
Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne	0,00
Rada LGD ( dieta, szkolenia )	750,00
Bieżące koszty funkcjonowania biura	26 488,11
Wyposażenie biura	5 553,00
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013)
Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz o wparciu dla wykluczonych społecznie	688,80
Szkolenia/spotkania związane z naborami, konkursy, materiały promocyjne, publikacje	18 199,50
RAZEM	283 023,23

1.01.2022-30.06.2022
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	104 675,61
Podróże służbowe personelu biura LGD	1404,27
Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne	0,00
Rada LGD ( dieta, szkolenia )	1 585,84
Bieżące koszty funkcjonowania biura	20 480,61
Wyposażenie biura	24 543,00
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013
Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz o wparciu dla wykluczonych społecznie	344,40
Szkolenia/spotkania związane z naborami, konkursy, materiały promocyjne, publikacje	773,72

1.07.2022-31.12.2022
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze	134 635,10
Podróże służbowe personelu biura LGD	1292,40
Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne	0,00
Rada LGD ( dieta, szkolenia )	0,00
Bieżące koszty funkcjonowania biura	28 397,66
Wyposażenie biura	614,45
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013
Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz o wparciu dla wykluczonych społecznie	0,00
Forum Współpracy	4126,00
Wizyta studyjna	13 539,00
Szkolenia/spotkania związane z naborami, konkursy, materiały promocyjne, publikacje , warsztaty	9002,00